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业务流程
（1）打开“系统管理/用户管理”菜单项：对用户信息添加、权限修改以及删除操作。
（2）打开“系统管理/系统初始化”菜单项：将当前所有数据进行系统初始化操作。
注意：在初始化前最好先对数据进行备份，以免造成数据丢失。
（3）单击“修改密码”按钮，修改当前正在使用用户密码。
（4）打开“基础信息/供应商管理”菜单项：对供应商信息添加、修改以及删除操作。
（5）打开“基础信息/物资管理”菜单项：对物资信息添加、修改、删除以及恢复操作。
注意：为防止将有用信息误操作删除，本程序提供了恢复功能，如果确认该信息不需要，可在数据库中删除。
（6）打开“基础信息/部门管理”菜单项：对部门信息添加以及删除操作。
（7）打开“物资入库/采购登记”菜单项：对采购信息登记操作。
注意：如果采购登记的物资信息没有审核操作，那么该物资无法入库。
（8）打开“物资入库/审核入库”菜单项：对登记的采购入库信息审核以及查询操作。
（9）打开“物资出库/部门领用”菜单项：对部门领用信息添加操作。
（10）打开“物资出库/物资借出”菜单项：对物资借出信息添加操作。
注意：如果借出的物资没有审核，那么该物资属于借出。
（11）打开“物资出库/物资审核”菜单项：对借出的物资信息审核操作。
（12）打开“物资入库/借出归还”菜单项：对借出物资信息归还以及查询操作。
（13）打开“物资处理/库存盘点”菜单项：对库存信息浏览操作。
（14）打开“物资处理/部门报损”菜单项，对部门报损物资信息添加操作。
（15）打开“查询统计/采购单查询”菜单项：对采购单信息查询操作。
（16）打开“查询统计/入库查询”菜单项：对入库信息查询操作。
（17）打开“查询统计/部门领用查询”菜单项：对部门领用物资信息查询操作。
（18）打开“查询统计/部门领用汇总”菜单项：对部门领用物资金额查询操作。
（19）打开“查询统计/部门报损查询”菜单项：对部门报损物资信息查询操作。
（20）打开“查询统计/部门报损汇总”菜单项：对部门报损物资金额查询操作。
（21）打开“查询统计/借出查询”菜单项：对借出的物资信息查询操作。
（22）打开“查询统计/部门汇总”菜单项：对所有部门物资信息查询操作。